Все технические форумы на одном сайте Удобный поиск информации с популярных форумов в одном месте
Вопрос: Как правильно отразить НДФЛ? ЗУП 2.5

Всем привет.

Надеюсь подскажите как быть в следующей ситуации.

В июле сотруднице выплатили вознаграждение. И сейчас бухгалтерия говорит, что эта выплата сотруднице не положено, а значит нужно в сентябре отразить отмену оплаты. Бухгалтер завёл новый документ разовых начислений и указал такой же вид оплаты и такую же сумму, но со знаком "-". Т.к. доход за сентябрь у сотрудницы значительно ниже этой оплаты, то сформировалась задолженность сотрудника и отрицательный НДФЛ в расчётном листе. Доход сотрудницы за месяц 23704.82. Причём только 2100 из этой суммы облагается НДФЛ (компенсация по уходу за ребёнком), т.е. 273 руб.
В настройках программы задолженность по сотрудникам стоит в месяце их возникновения, а значит задолженность из месяца в месяц нужно переносить документом "Перенос задолженности".

Ошибочно выплаченная сумма -64 016,00 с которой НДФЛ -8322 руб.

Подскажите как правильно всё отразить в системе?

Заводим документ возврат НДФЛ и указываем месяц сентябрь и сумму 8322.
Завели документ перенос задолженности на октябрь в размере -40 311,18
С НДФЛ не ясно как быть. В ноябре, когда задолженность покрывается заработком, то начисляется и учитывается НДФЛ, хотя не должен, т.к. сумма излишне удержанного НДФЛ с сентября 8322 и этой суммы хватит до конца года, а соответственно не должен учитываться НДФЛ. В октябре при расчёте ЗП НДФЛ рассчитывается в размере 273 руб.

Как вы решали такие ситуации?

Спасибо.
Ответ: () и еще, имей ввиду, все что советовал в () и () - это как бы касается налогового учета и отчетности в ЗУП.
Естественно, если ты уберешь отрицательное начисление в сентябре и положительное начисление  в июле, надо будет пересчитать страховые взносы июль-(август)-сентябрь. Для правильного формирования 4-ФСС и РСВ.

При этом, если главбух по какой-либо своей причине (мало ли, месяц закрыт, или может к примеру прибыль посчитана и изменению не подлежит), не разрешит исправить в БП июль месяц, то никто не мешает сделать дополнительную справку в БП в сентябре. По всего начислено, страховым и НДФЛ.
Пусть в БП в июле останется плюсом, а в сентябре минусом.
Т.е.  учет за июль и сентябрь в ЗУП и БП будет отличаться. В пределах квартала ИМХО ничего страшного. Но это компетенция твоего ГБ, поэтому с вопросами к ней.
Вопрос: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.52.42) не правильно считается ндфл

Добрый день.Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.52.42)
После обновления не правильно считается НДФл по тем сотрудникам, кто был в отпусках и прошло 2 начисления за месяц
Пример.
Начислено в сентябре
1-й документ.30.09.17 отпускные 17978,96, ндфл 13% -2337
1 с делает проводки 70-68.1 минус 1710
70-68.1 плюс 4047
2-й документ. 30.09.17 ЗП +премия 6571,42, ндфл 13%-855
1 с делает проводки 70-68.1 плюс 5529.
Должен быть НДФЛ (17978,96+6571,42)=24550,38 *13%=3192
1 с начислила НДФЛ( -1710+4047+5529)=7866,
разница 7866-3192=4674 на эту сумму больше
Соответственно полетели все остатки по ЗП и ндфл
Причем, вырисовывается такая арифметика - 5529-3192 =2337 . какая то не понятная игра цифр.
Ошибки только в бухучете ( в проводках). в отчетах по зп все правильно.
2-й день пытаемся понять в чем дело? ошибки конфигурации, изменилась методика или мы что то делаем не правильно?
Ответ:
Вопрос: В отражении ЗП не правильно распределяется НДФЛ по сотрудникам у которых есть вычет

Здравствуйте.
В ЗУП 2.5 при заполнении документа отражение зарплаты в регламентном участке не правильно формируется НДФЛ по сотрудникам, у которых есть вид начисления Аренда автотранспорта и если у сотрудника имеется вычет.
Пример:
по сотруднику формируюся проводки
Дт 70 Кт 68.01
Дт 76.09 Кт 68.01
Проанализировал код, оказалось, что имеется две сумм:
зарплата 36010.95
аренда автомобиля (компенсация) 1200
и общий налог = 4473.
Согласно коду распределение происходит пропорционально между этими видами начислений, хотя к компенсации аренды автотранспорта не должен применяться вычет.
Вид расчета настроен следующим образом:
НДФЛ код дохода 2400
Налог на прибыль пп3, ст.255 НК РФ.
Что еще стоит проверить или это не доработка программного продукта?
Спасибо!
Ответ:
Вопрос решен. Исправил на уровне кода. Спасибо.
Вопрос: Учет НДФЛ с прочих доходов в УСН

Коллеги, подскажите пожалуйста, как при использовании УСН правильно учесть НДФЛ, начисленный с прочих доходов полученных НЕ сотрудником предприятия.
То есть ситуация такая: некое физическое лицо, которое не является сотрудником, получает на предприятии доход. С этого дохода предприятие начисляет и уплачивает НДФЛ. Как этот НДФЛ правильно отразить в учете? Должен ли вообще этот НДФЛ признаваться как расход?
Ответ: Забыл написать конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.63)
Вопрос: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.52.42) пересчиталась вся зп и ндфл. почему?

Добрый день.Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.52.42)
После обновления не правильно считается НДФл по тем сотрудникам, кто был в отпусках и прошло 2 начисления за месяц
Пример.
Начислено в сентябре
1-й документ.30.09.17 отпускные 17978,96, ндфл 13% -2337
1 с делает проводки 70-68.1 минус 1710
70-68.1 плюс 4047
2-й документ. 30.09.17 ЗП +премия 6571,42, ндфл 13%-855
1 с делает проводки 70-68.1 плюс 5529.
Должен быть НДФЛ (17978,96+6571,42)=24550,38 *13%=3192
1 с начислила НДФЛ( -1710+4047+5529)=7866,
разница 7866-3192=4674 на эту сумму больше
Соответственно полетели все остатки по ЗП и ндфл
Причем, вырисовывается такая арифметика - 5529-3192 =2337 . какая то не понятная игра цифр.
Ошибки только в бухучете ( в проводках). в отчетах по зп все правильно.
2-й день пытаемся понять в чем дело? ошибки конфигурации, изменилась методика или мы что то делаем не правильно?
Ответ:
это можно как то посмотреть? программист пока не ответил, с какой версии?
Вопрос: ЗУП 3.1.6.37 - 6-НДФЛ строка 130, не отражаются доходы превышаемые вычетами

Доброго времени суток! Перешли с ЗУП 2.5 на ЗУП 3 с 01.01.2018.
Есть сотрудник у которого в декабре 2017 вычеты превышают доход, как следствие в документе "Перенос данных" по данному сотруднику в строке по НДФЛ значение равно 0, а в строке по доходу отражена сумма дохода. Но в строку 130 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 она не попадает. Если ставлю сумму НДФЛ, например 1 рубль, то сумма дохода начинает отражаться в строке 130 6-НДФЛ, но при этом и 1 рубль начинает попадать в строку 140.

Это же некорректно? 1С планирует эту ситуацию исправлять? Легко ли она исправляется своими силами? И стоит ли это делать?
По крайней мере в различных источниках указывается, что сумму необходимо указывать в строке 130, даже в случае превышения вычетов над доходом.

Как пример

"Сказанное в какой-то степени подтверждает и налоговая служба, отмечающая, что по строке 130 указывают, в частности, сумму дохода работника за выполнение трудовых обязанностей (без вычитания суммы удержанного НДФЛ), которая установлена трудовым договором (письма ФНС России от 05.08.2016 № БС-4-11/14373@, от 14.06.2016 № БС-3-11/2657@)."

"Строка 130 в 6-НДФЛ предназначена для отражения суммы фактически полученного физическим лицом дохода. При этом доход в ней показывается в полной сумме, до удержания НДФЛ."
Ответ: еще информация по данной ошибке, по идее в 1С должны бы уже о ней знать и выпустить релиз с исправлением?

"Проблема в документе выплаты, который не "видит" первичный документ, к которому относится налог, а считает, что это налог документа начисления зарплаты, который делает перерасчет."

"В 6-НДФЛ на 09.02 формируется 2 комплекта, один с налогом 123 р. по дате уплаты 10.02 из формирующего документа Начисление зарплаты и второй с доходом больничных по дате уплаты концом месяца. Причина - так некорректно делает движения в регистр документ Ведомость на выплату двумя строками, из-за того, что налог с больничного пересчитывает документ Начисление зарплаты и взносов, т.к. именно в нём производится перерасчёт налога январского больничного с датой получения дохода в феврале."
Вопрос: Корректировка НДФЛ за прошлые года

ЗУП 2.5
Ситуация:
сотрудник в апреле 2016 года принес больничный. Больничный начислили и выплатили, удержали ндфл и сдали декларацию 2ндфл за год.
В августе 2017 года пришла проверка с ФСС и обнаружили что больничный был липовым. Сделали сторно больничного и документ возврат НДФЛ.
Вопрос: как теперь скорректировать отчеты?
2НДФЛ нужно пересдать 2016 год?
6НДФЛ. Как я понял нужно подать корректирующий отчет и отразить в 090 строка  
Ответ: () имхо ничего не надо. Пусть идет в налоговую, ему там вернут ндфл.
Вопрос: ЗУП 3,0 Возврат НДФЛ уволенному сотруднику

Как правильно в программе 1С сделать возврат НДФЛ в текущем периоде у сотрудника который уволен и у которого излишне исчислен и удержан НДФЛ, через некоторое время после увольнения.
ЗУП 3.0.25.132
1С 8.3.8.1675
Документ Возврат НДФЛ не делает записей по регистрам: Взаиморасчеты с сотрудником, Зарплата к выплате, Начисления удержания по сотрудникам
Т.е. мы не можем ему сделать выплату т.к. программа не видит долга организации перед сотрудником, уже к тому же уволенным
Может кто поможет.
Сотрудник Иванов Иван Иванович, ситуация воспроизведена в тестовой базе 1С -
Какие именно проводки нужно сделать, что бы все корректно встало, включая справку 2НДФЛ??
Ответ:
Только вручную документом "Перенос данных" редактировать регистры по НДФЛ.
Никаких проводок в ЗУПе не будет. Их там и так нет)
Вопрос: Перерасчет НДФЛ патентных иностранцев при получении Уведомления из ИФНС

Добрый день! У нас работают по патенту сотрудники-иностранцы. На момент начисления зарплаты и расчета НДФЛ за январь Уведомление о праве на зачет фиксированных платежей из ИФНС не было получено. Получили его уже в феврале.
После получения уведомления в программу были внесены сведения об авансовых платежах, каждый отдельным документом "Авансовый платеж по НДФЛ".
Однако НДФЛ к удержанию уменьшается только за текущий месяц (февраль). А за прошлый месяц (январь) перерасчета не происходит.
Как правильно оформить перерасчет и возврат НДФЛ патентным иностранцам в программе? Или в программе такой возможности нет?
Ответ:
Ясно ) Насколько я поняла из статей про такой пересчет, работодатель может ничего не писать в ИФНС, а просто пересчитать и вернуть иностранцам излишне удержанный НДФЛ из средств, которые были удержаны из доходов других сотрудников и предназначались для перечисления в бюджет.
Вопрос: Не правильно рассчитывается Сумма исчисленного налога в Справке 2-НДФЛ для сотрудников (с 2015 года)

1С ЗУП 2.5.100.1
В январе 2016 года было произведено исправление Начисление отпуска сотрудников организации (штатным способом, был заведен исправительный документ).
Продолжительность отпуска у сотрудника была изменена (была с 31.12.2015 по 27.01, стал отпуск с 31.12 по 20.01).
Теперь формируется справка 2-НДФЛ для сотрудника. Если указать дату справки 31.12.2015 года - то она формируется правильно (справка формируется за 2015 год):
исчислено 20084, удержано 20084
однако если указать текущую дату то исчислено становится 19369, удержано 20084, излишне удержано 715.
Насколько я понимаю эта сумма не должна влиять на сумму налога в предыдущем периоде, однако она влияет.
В данном случае не правильно считает программа или я что-то не так понимаю?
Спасибо.
Ответ:
Тут наверно не только в этом дело.
А вообще возможно программа и правильно работает: в налоговом учете исправления вносятся в том периоде, в котором была совершена ошибка. Если это так, то все верно.

Пробовал на тесте исправил НДФЛ в начислении зарплаты, но он потом в марте вылез - программа пересчитала, поэтому если и что-то править - то это сам механизм справки 2-ндфл.
Спасибо.