Все технические форумы на одном сайте Удобный поиск информации с популярных форумов в одном месте
Вопрос: Счета-фактуры с префиксами

Имеется УТ 10.3, из которой печатались и выдавались Счета-фактуры выданные с измененной печатной формой, позволяющей выводить номер документа с префиксом.
Потом из этой УТ эти самые счета-фактуры выгружаются в БП 2.0.
Вопрос следующий: можно ли печатать счета-фактуры в БП с префиксом, не изменяя конфигурацию и не делая внешних печатных форм, используя только лишь настройки программы??? И далее, чтобы в книгу продаж номера этих СФ попадали тоже полные (с префиксом) и выгружались в СБИС для отправки в налоговую тоже с префиксом.Сам лично не нашёл других способов, кроме написания внешних форм и изменения отчётов.
Заранее прошу прощения, если подобная тема уже поднималась на форуме, давно с 1С не связывался.
Ответ: () > Т.е. - не понятно, на какой хрен вы все это затеяли?
Клиенты из УТ 10.3 выдавали счета-фактуры с такими кодами с начала этого года. И налоговая у них потребовала, чтобы в книге продаж счета-фактуры были с префиксами.
Вопрос: Регистрация счетов-фактур на аванс в Бухгалтерии предприятия (ред. 3.0)"

Добрый день!
Столкнулся с такой ситуацией с июля. В предыдущие месяцы с подобным не сталкивались. Если кто кто может, прошу помочь. Конфигурация "Бухгалтерия предприятия 3.0, релиз 3.0.41.53".

У нас есть авансы за июль. При этом в день поступлений авансов реализации по ним отсутствуют. В учетной политике организации за 2015 год в поле "Порядок регистрации счетов-фактур на аванс:" выбран вариант "Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса"; в договорах контрагентов в поле "Порядок регистрации счетов-фактур" выбран  вариант "Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике". Обработка "Регистрации счетов-фактур на аванс" после выполнения выдает "Регистрация счетов-фактур выполнена", однако счетов-фактур на аванс не создала (создавали за июль 2015, итоги в базе актуальны на 31.07.2015). Подскажите, пожалуйста, что ещё нужно проверить?

Что пробовал делать:
- тестирование с исправлением
- поскольку обновлял конфигурацию с релиза 3.0.40.40 на релиз 3.0.41.53, восстановил копию базы до обновления и проверил регистрацию счетов-фактур на аванс (осталось всё так же).
Ответ: Разобрался, в чем дело. Была сбита нумерация счетов-фактур. Из-за этого счета-фактуры не создавались обработкой. Всем спасибо за участие.
Вопрос: создание счёта-фактуры на основании отчёта комиссионера ут10

УТ10 Комиссионер прислал отчёт комиссионера и счёт-фактуру на его вознаграждение.
Ждёт от нас счёт фактуру. Я создаю документ "отчёт комиссионера", вношу продажы из отчёта, генерю счёт-фактуру, но она получается точно такая же, как та, что мне прислал комиссионер, то есть одной строкой на вознаграждение.
какие настройки нужны, чтобы получить необходимую счёт-фактуру на проданный комиссионером товар? Спасибо
Ответ: Обнаружилось, что из двух стандартных ссылок для создания счетов-фактур слева внизу, "СОЗДАТЬ СЧЁТ-ФАКТУРУ НА РЕАЛИЗОВАННЫЙ ТОВАР" и "СОЗДАТЬ СЧЁТ-ФАКТУРУ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ" в созданном мною отчёте комиссионера есть только вторая. Просмотрел все меню, тоже не нашёл первую.
Вопрос: Номер исправляемой счет-фактуры в Книге продаж не правильный

Всем доброго дня, такая ситуация в БУХ 3.0 последнего релиза:
Есть 2 корректировки реализации по согласованию сторон на увеличение. Делаем корректировочную счет-фактуру на обе корректировки. И в книге  продаж в графе 3 ("Номер и дата счета-фактуры продавца"), стоит номер и дата корректирующей счет-фактуры а не исходной... в чем может быть проблема?
Ответ: Единственное отличие между такими счетами фактурами это то что у того где несколько корректировок реализаций стоит признак "СводныйКорректировочный"
Вопрос: Разные печатные формы счет-фактур по одной кнопке.

Добрый день.
Подскажите пожалуйста где найти или как сделать чтобы автоматически только одна печатная форма выдавалась.
Обнаружил что при печати счет-фактуры выдает разные печатные формы.
1. с ИНН / КПП
2. ИНН, без КПП

Где найти откуда берется эта печатная форма.
ИНН / КПП заполнены у контагентов и до вопроса.
Обнаружил давно, не спрашивал.
Счет-фактуры на реализацию товаров, изделий, услуг.
В любом варианте может быть КПП, а может не быть.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.63.1)

Ответ:
Вариант 1. Просто в сф нажмите на гиперссылку КПП и потом на кнопку ОК, потом должно выводиться в ПФ
Вариант 2. при создании нового контрагента открывается форма элемента и реквизит юрфизлицо визуально видно "Юрлицо". Далее форму заполнили и сохранили, оставив этот реквизит без изменения. Однако при попытке сделать запрос и прочитать этот реквизит оказалось, что реквизит пуст, хотя визуально виден в карточке! При печати счет фактеры обработка проверяет является ли указанный контрагент юр лицом или нет. В результате, не определив, что мой контрагент юрлицо - обработка значении КПП оставляла пустым. Достаточно оказалось зайти в карточку контрагента и перевыбрать реквизит ютлицо. КПП стало выходить в счет фактуре. Вот так. (Спасибо все за содействие.)
Вариант 3. Перевыбрать данные КПП в карточке контагента.

Мне вариант 2 и 3 не помог.
Вопрос: Исправление выданной счет-фактуры в УТ 11.1

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как исправить выданную счёт-фактуру в УТ 11.1?
Необходимо изменить цены и количество товара в некоторых счет-фактурах.
Заранее спасибо за ответы!
Ответ: В счёт-фактурах нет ни цен, ни количеств, ни товаров...
Вопрос: Счета-Фактуры в xml

Доброго всем времени суток!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.5)

Возникла необходимость выгружать счета-фактуры из бухгалтерии в формате xml.
Сама 1С этого не умеет. Если сохранить в exel (xlsx,xls), а потом в самом экселе пересохранить в формате xml, то файл получается всё тот же *.xlsx - просто с расширением *.xml -не более того,
мне такой вариант не подходит. На сайте nalog.ru нашел xsd - схему. Но! в экселе по схеме надо привязывать к каждому тегу(параметру), конкретные данные из этой счет фактуры.
Все бы ничего, если бы это был единичный случай, но нам нужно будет выгружать такие документы часто. Как быть? Может кто уже сталкивался?
Ответ:
Доброго времени суток!
Мне необходимо решить задачу, выгрузка счетов фактур и реализация товаров и услуг в xml, согласно налоговому законодательству!
по сути есть обработка реализация товаров и услуг, но она выгружает не в том формате, если есть человек который смог бы мне помочь, был очень признателен за вознаграждение соответственно, есть даже файл xml который нормально проходит, однако он сделан через сбис обработку в 1с 7.7 , сейчас стоит 8.3 бп типовая нужно для нее сделать, на вопрос зачем сразу отвечу, один из контрагентов работает через синердок, сама база на серваке и с синердоком никак не связана, посему нужно тупо выгружать для одно контрагента в xml чтобы потом их отправлять через синердок, как-то так!
Вопрос: Счет фактура в УНФ

Добрый день!
Я приобрела программу 1С и хочу включить ее в расходы. Н.О УСН доходы -расходы.
Как мне ввести счет фактуру? Прочитала, что нужно ее создавать на основе товарной накладной. Не могу найти в унф где это сделать. Торгуем строительными материалами. Начинаю создавать, выходит только акт выполненных работ, и то с тем товаром которым торгуем мы.
Подскажите как сделать правильно, висит платеж в ОСВ, так ка не могу внести документы
Ответ:
Справочник номенклатуры в УНФ общий - запасы, услуги и т.п., ваши-неваши, всё в нём.
Как правильно заметили, Вы уж определитесь "программа 1С" - услуга или товар. В зависимости от этого в ПН и открываете подбор товара или услуг. Если такой номенклатуры вообще не было в справочнике, то, соответственно, добавляется с указанием Типа Запас/Услуга и в самой карточке номенклатуры по ЕЩЁ вверху обязательно указываете Счета учёта. Вот от них и зависит как будет отражаться в учёте при движениях. Или придётся разносить вручную.
Заведёте ПН, на основании её создадите входящую СчФ, если она вообще Вам нужна.

Счёт учёта затрат м.б. указан в т.ч. как ПрочиеОборотныеАктивы-97счРасходыБудущихПериодов.

А вообще УНФ на форуме обитает тут
Вопрос: Подскажите по проверке счетов-фактур (БП 3.0 и УТ 11.1)

Делаю сверку баз бухгалтерии и торговли (БП 3.0 и УТ 11.1), сами документы поступления и реализации сверить несложно (выгрузил списки документов в Excel, потом конвертнул их в DBF и сверил). Теперь стоит следующая задача: как проверить наличие счетов-фактур для каждого документа поступления и реализации и правильность сумм в них? При этом чтобы каждому СФ соответствовал только один документ.
Тут уже не так все просто, в список напрямую комплект всех этих данных не выводится.
Может быть кто-то сталкивался с подобной задачей? Подскажите, пожалуйста, с чего начать.
Ответ: () Похоже вы не совсем поняли чего я хочу)
() Если вы про экспресс-проверку, то это я делал, мне нужно следующее (постараюсь расписать алгоритм).

Прогнать все документы поступления/реализации, выгрузить все счета-фактуры в ТЗ, проверив, чтоб не было дублей. После этого сделать аналогичное во второй базе, после чего произвести перекрестную сверку.

() Да, верно, но главбух просит облегчить труд. Общую сверку я быстро автоматизировал, а вот тут уже гораздо сложнее. Надо перебирать уже сами документы, простыми списками тут не решить проблемы
Вопрос: Зависает при формировании счет-фактуры

Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102) Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.27)
Нужна помощь в решении проблемы:
При формировании счет-фактуры, а так же выводе ее и ТОРГ-12 на печать программа зависает минуты на 3, такой проблемы нет с остальными документами, выводящимися на печать. Такая проблема на всех пользователях и на всех компьютерах. Тестирование и исправление не помогло, а также сброс настроек.

Что делать?
Ответ:
Нет, ничего такого с торг-12 и счет-фактурой не делалось