Все технические форумы на одном сайте Удобный поиск информации с популярных форумов в одном месте
Вопрос: слетели выписки

Добрый день. База БП 3.0.43.52. Когда то, был организован обмен между двумя базами 1С. Он вроде прошел хорошо, после этого в базе работали некоторое время. обнаружили, что все выписки по р/с "слетели", то есть они внешне присутствуют и внешне проведены. Но ни в оборотки, ни в остатки ои не попадают. Чтобы они появились я заметил нужно перещелкнуть организацию вручную в документе и снова провести (но при перещелкивании слетают счета). пытался групповой обработкой менять организацию и перепроводить, не помогает. Менять вручную 2 года выписок вообще не вариант....
Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Ведь при пересчелкивании организации в документе ставится какой-то невидимый реквизит который и позволяет удачно перепровсти.
Ответ:
банковский счет был кривой. вот обработка для просмотра скрытых реквизитов.

Вложения:

  • Размер файла:
    61,3 КБ
    Просмотров:
    1
Вопрос: Как лучше сделать проверку на дубли?

Доброго времени. Написал обработку, смысл следующий:
1) Пользователь открывает ее в конфигурации бух 2.0.
2) Открывается формы с таблицой значений
3) Заполняем на форме дату начала и дату конца отбора
4) Нажимаем на форме кнопку "заполнить"
5) За выбранный период формируется список счетов на оплату
6) Галочками отбираем нужные
7) Заполняем на форме реквизит "Период выписки"
8) Нажимаем на форме кнопку "Создать счета на оплату"
9) Отмеченные галочкой счета берут и копируются только с текущей датой и в комментарий вставляется период выписки.
10) При этом на жестком диске создаются эти счета в форматах xls и pdf

Если делать разово, то все отрабатывает, а вот когда уже есть скопированные документы, то тут начинаются проблемы:
1) Если есть дубли, то обработка их проходит, пропуска, затем берет документ, которого еще нет в базе и создает, но на жесткий диск не сохраняет.
2) Если есть дубли, то программа оповещает об этом и выдает ошибку: {ВнешняяОбработка.Счета.Форма.Форма.Форма(761)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
СуммаКПрописи = Сумма + ?(Шапка.СуммаВключаетНДС, 0, СуммаНДС); это при обращении к процедуре сохранить. Ее код - это стандартный код формирования счета на оплату(из типовой бух 2.0), только в конце дописана сохранялка на жесткий диск.


1C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Процедура ОсновныеДействияФормыСоздатьСчетаНаОплату(Кнопка)
    
    МассивОтобранныхДокументов = ПолучитьВыбранныеДокументы(); //Отобранные пользователем докумнеты на форме обработки
 
УжеСозданныеСчета = МассивСчетов();  //Это массив всех существующих счетов
МассивСозданныхДокументов = Новый Массив; 
 
Для Каждого ЭлементМассива Из МассивОтобранныхДокументов Цикл
 
                ДокументКопия = ЭлементМассива.Скопировать();
        ДокументКопия.Дата = НоваяДатаДок;
        ДокументКопия.Комментарий = НовыйКомментарий;
 
Для Каждого Счет ИЗ УжеСозданныеСчета Цикл
            
            Если ДокументКопия.Контрагент = Счет.Контрагент И 
                ДокументКопия.СуммаДокумента = Счет.СуммаДокумента И
                ДокументКопия.Комментарий = Счет.Комментарий Тогда
                
                Сообщить("Документ на основании счета № " + ЭлементМассива.Номер + " " + ЭлементМассива.Дата + " был создан ранее.");
                Сообщить("Документ не создан");
                
                ДокументКопия.Удалить();
                
            ИначеЕсли (ДокументКопия.Контрагент <> Счет.Контрагент И    //Мне не понятно почему, но когда падает в эту ветку, то первую ссылку на документ прогоняет два раза, затем идет на следующий и там по уже все нормально.
                ДокументКопия.СуммаДокумента = Счет.СуммаДокумента И
                ДокументКопия.Комментарий = Счет.Комментарий) ИЛИ
                (ДокументКопия.Контрагент = Счет.Контрагент И 
                ДокументКопия.СуммаДокумента <> Счет.СуммаДокумента И
                ДокументКопия.Комментарий = Счет.Комментарий) ИЛИ
                (ДокументКопия.Контрагент = Счет.Контрагент И 
                ДокументКопия.СуммаДокумента = Счет.СуммаДокумента И
                ДокументКопия.Комментарий <> Счет.Комментарий) Тогда
                
                
                ДокументКопия.Записать();
                
            КонецЕсли;
        КонецЦикла;
        
        МассивСозданныхДокументов.Добавить(ДокументКопия.Ссылка); //В этот массив попадают документы новые, не дубли.
        
    КонецЦикла;
 
 
//Далее запускается функция сохранения счетов, по ссылке формируется счет и сохраняется в форматы excel и pdf.
 
Для Каждого ЭлементГотовый Из МассивСозданныхДокументов Цикл   
        СохранениеСчетов = СохранитьСчетНаОплату(ЭлементГотовый);
    КонецЦикла;
    
КонецПроцедуры
Написал очень сумбурно все, но как то так все и есть. Голову уже сломал с этой проверкой на дубли, может есть способ попроще? Или по умнее что ли. Скрин обработки тоже выложу, дабы нагляднее было.
Ответ: В первую очередь алгоритм проверки лишен логики начисто. Вы сначала проверьте в цикле есть у вас такой счет или нет и потом уже за пределами цикла перебора счетов создавайте и записывайте копию в случае если это нужно. А так получается счета разные и могут удовлетворять разным условиям, но работаете вы с одним и тем же объектом ДокументКопия, что абсолютно нелогично.

ДокументКопия.Записать(); должно быть за пределами цикла

По поводу ошибки в обработке - проверьте какой тип значения у переменной Шапка, видимо алгоритм перенесен из типовой не совсем верно.
Вопрос: Отмена автоматических скидок в УТ11.2

Есть документ реализации в нем выбрана карта лояльности накопительного типа. Автоматическую скидку рассчитывает правильно НО необходимо обнулить это скидку если оплата будет по безналу или товар взят в рассрочку. а так же если товар уже и так уценен. Подскажите как такое можно настроить (реализовать) в УТ11.2?
Ответ: () СП


Как указать правила совместного применения скидок (наценок) в группе?

В карточке группы отметьте один из вариантов совместного действия скидок. Возможен выбор из следующих списков вариантов.
•Минимум - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана та скидка, которая имеет максимальное значение.
•Максимум - при совместном действии скидок (наценок),в одной группе будет выбрана та скидка, которая имеет минимальное значение.
•Сложение - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут складываться, то есть будет применена скидка (наценка), равная сумме скидок или наценок (сумме процентов или суммарной скидке (наценке), если скидка (наценка) суммовая).
•Умножение - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут применяться последовательно. Сначала будет рассчитан процент по той скидке (наценке), которая имеет наивысший приоритет. Следующая скидка(наценка) будет применена уже к сумме с учетом предоставленной скидки (наценки). Суммовые скидки (наценки) в этом варианте действуют по принципу сложения, то есть суммовые скидки (наценки) прибавляются к рассчитанной сумме.
•Вытеснение - при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только та скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе.
Вопрос: Правила обмена УТ11.2 - БП2.0

Доброго времени суток!

Сразу предупрежу, я пока только учусь 1с, поэтому много не знаю и не умею.
Есть интересная задача, фирма отказывается от ТИС 7.7 и хочет перейти на УТ 11.2
Существует обмен данными между ТИС 7.7 в БП 2.0, посредством УТ 10.3(происходит выгрузка по правилам из ТИСа, делается загрузка в УТ 10.3, проводятся документы и после правилами закидывается в БП2.0).
Правила, очень своеобразные, так как номенклатура, количество и название складов, и прочих справочников, кардинально отличаются у ТИС и БП2.0, и в обеих базах вбивались вручную. Т.е. стандартными средствами синхронизации не получается сделать ассоциацию различных справочников, даже при одинаковом наименовании(может пробел стоять лишний в наименовании или наименование может состоять из различных символов латиницы и кириллицы, так же отличаются коды номенклатуры). А если все таки сделать без ассоциации - происходит дубляж и заполнение базы бп ненужной информацией для бухгалтерии.
Я пытаюсь через конвертацию данных 2.0 изменить правила, но что-то у меня не сильно это выходит.
Проблема в том, что структура УТ 10.3 и УТ 11.2 кардинально отличаются. У меня получилось добиться чтоб данные частично переносились, но за счет того что пришлось удалять некоторые правила. Тем самым вошел в тупик, что вроде многое переносится, но не все и не проводятся документы в бухгалтерских проводках. Плюс в правилах попросили некоторые пункты удалить и добавить возможность выгрузки счет-фактур. Хотя это не столь срочно, сколь сделать перелив именно реализации.
Сделал несколько вариантов правил, в первых документы переливаются, многие пункты в них заполнены, но не все. Не удается в тех же СЧВ передать договор контрагента, хотя перед выгрузкой я проставляю в правилах источник(пустой), перед выгрузкой Значение = "Основной договор";, а в приемнике я указываю договор контрагента. Такая же ситуация и с другими пунктами(Хотя валюты стоят и на них не ругается, что в источнике валюта, что в приемнике валюта, в поле валюта документа стоит пусто, вместо руб.). Сумма(хотя если открыть счет-фактуру - там есть сумма), как мне кажется, не передается так как в проводках она не числится по данным документам. Вид счета-фактуры так же как и с суммой, не перекидывается.
В реализации так же печальная обстановка. Услуги попадают в раздел "товары", вместо услуг. Хотя стоит в 1с что эта номенклатура - услуга. Из-за этого ругается что в строке 1 товары стоит услуга, ее тут не должно быть... Вид операции не проставляется. Так как в ут 11.2 нет как такового вида операций, тоже пытаюсь сделать через значение, при выгрузке. Но он не ставится при переливе. Валюта так же не переносится. Хотя, когда я пытаюсь добавить в правила услуги, как было в предыдущих правилах - постоянно ругается 1с и не хочет выгружать данные.Мол, типо, нет услуг в реализациях.
Не могли бы Вы посмотреть правила что были и правила что я пытаюсь сделать и направить в нужное русло, что я не так делаю)
Правила и скрин-шоты прикрепляю
Разные версии правил для себя делал, чтоб если какие-то изменения не пойдут - можно было пойти сначала из определенного момента, 2.00.4 - перегружает как на скриншоте, 2.00.5 - ругается на услуги, когда я их добавил как в изначальных правилах(хотя если без услуг запускать - порректно переносятся как ответственный, так и комментарий к документу)


Очень надеюсь что кто-нибудь подскажет что я не так делаю и как все таки добиться корректной работы правил, а то уже 2 недели мозг выношу в связи с малым опытом в этом деле и идеи закончились, что можно еще сделать.

Вложения:

  • Размер файла:
    205,7 КБ
    Просмотров:
    4
  • Размер файла:
    210,9 КБ
    Просмотров:
    4
  • Размер файла:
    80,7 КБ
    Просмотров:
    2
  • Размер файла:
    133,8 КБ
    Просмотров:
    2
  • Размер файла:
    259,8 КБ
    Просмотров:
    3
Ответ:
Я в этом не сомневаюсь. Я вообще первоначально хотел сделать синхронизацию с бп на основании базы БП. Т.е. подгрузить все из бухгалтерии. Но мое предложение было изначально опровергнуто, так как структура данных в бп и в тис кардинально отличались. Наименования номенклатуры, наименование и количество контрагентов, наименование и количество складов, Структура иерархии различных справочников и т.д.. Была поставлена задача вытащить все из тиса, для того чтоб производство корректно и быстро могло перейти на работу, не занимались поиском данных и не нарушать заполнение базы БП. По факту два противоречивых показателя. И руководство дало указание сделать перенос всего из ТИС. Тем самым добавив большое количество неудобств в переносе информации из базы в базу. Вот теперь я и мучаюсь с плодами этого решения.
По факту что требуется - так это переносить документы по реализации и с-ф. При этом чтоб проводились бухгалтерские проводки и не захломлялась база. По хорошему нужно организовать через правила, сразу из 11 выгрузку и загрузку в БП 2.0. Но появилась мысль, а возможно ли сделать синхронизацию с УТ11.2 и УТ 10.3 и пользоваться правилами что уже есть(допилив в них сф)?
Вопрос: (Юмор) Дубли видов запасов - что делать и кто виноват (Интеркампани)

УТ 11.2.3.300 файловая, обновлена до УТ 11.3.4.103 и там те же проблемы

В контексте решения вопросов, возникших при мучениях по задаче:
  • Со списком связан-х вопросов - Как удалить Интеркампани и восстановить расчёт себестоимости в УТ 11?
До моего призыва в базе уже были сотни дублей видов запасов, которые я по простоте душевной удалил встроенной штатной обработкой "Поиск и удаление дублей"

Удаление помеченных на удаление объектов, переиндексация индекса полнотекстового поиска даже с предварительным его удалением , ТиИ, перепроведение, чистка кэша и перенос 1Cv8.1CD компьютер (другими словами, полная глобальная чистка кэша, служкебных и временных файлов) не решает проблему

Хотелось бы узнать из-за чего они могли образовываться (на будущее) и как правильно безболезненно бороться с ними и их последствиями в прошлом, настоящем и будущем?

Ответ:
Вот, вычитал на
Я ещё до 9й доберусь, если не об****усь по дороге от смеха:
  • Код ошибки:
    Статус: Исправлена в будущей версии
    Зарегистрирована: 21.07.2017
    Описание:
    При подборе видов запасов система не учитывает не помеченные на удаление дубли и создает новый вид запасов.
    Способ обхода: Пометить на удаление дубли видов запасов.
Правильно я понимаю, что надо не удалять дубли объединением (обработкой "Поиск и удаление дублей"), а зачищать - помечанием на удаление?
Как понимать фразу "не учитывает не помеченные на удаление дубли и создает новый вид запасов", а использует помеченные ??? или кто?

И -как понимать следующий способ обхода:
  • Код ошибки:
    Статус: Исправлена в будущей версии
    Зарегистрирована: 13.07.2017
    Описание:
    Помеченный на удаление вид запасов не участвует в подборе видов запасов в документы, поэтому возможна генерация вида запасов с тем же набором значений реквизитов.
    Способ обхода: Не помечать на удаление вид запасов.

И ещё:

  • Код ошибки: 00-00123456
    Статус: Исправлена в будущей версии
    Зарегистрирована: 19.07.2017
    Описание:
    В некоторых ситуациях виды запасов, указанные вручную, при подборе видов запасов перезаполняются другими видами запасов, даже если по указанным видам запасов остатков достаточно.
    Способ обхода:
    Нет
    .
Вопрос: УТ11.4 (КА2.4 - ERP2.4) - фантомные отрицательные остатки! КТО виноват (заплатит) и ЧТО (с)делать?

На 25.04. 2018 в актуальном релизе УТ 11.4.3.144 (от 17.04.2018) эти проблемы не решены, вновь повторилась после обновления и восстановления учета с закрытием января 2018 с использованием алгоритма обхода::
  • Найденный алгоритм обхода от (23.01.2018)


    и обработка для очистки регистра РезервыТоваровОрганизаций
  • И ишшо - от к празднику дня защитника Отечества 22.02.2018 , для 11.4.2.139 (от 14.02.2018) - пилим код конфигурации
    Вот с такими проблемами, лично у меня
  • Решение от 08.04.2018

    чисто а-ля 11.4 решение для тех, кто не имел дело с 1С до ноября 2017
========================

2й сезон сериала:
  • ?Как исправить развернутое сальдо по номерам ГТД при откл-х контроле отриц ост-в и откл функц-ле ГТД
  • 8.х Заполняется справочник КлючиАналитикиУчетаПартий при отключенном ПУ
  • 8.х УТ 11.4.1.261 - Контроль остатков блокирует приобретения товаров
  • 11.4.1.261 - Устранения дублей видов запасов
  • 11.4.1.271 - Где и как используются ГФУ (Группы финансового учета) в УТ 11?
  • 8.х УТ Переход с УТ 11 на УТ 10.3 - поделитесь опытом или мыслями
  • 8.х УТ 11.4.1.271 Знач-е поля "Аналитика учета номенклатуры" не может быть пустым (РН Себестоимость товара)
  • 8.х УТ (УТ 11.3.4.103) "обособленный учет есть только в КА и ERP" - по чём?

  • 8.х КА Новый механизм Интеркампани в ред 2.4. Оно работает!?
  • (8.х УТ 11.4.2.109) Сборка товаров - не закрыть месяц
  • 8.х УТ погрешность округления составит 0,554 упак (12 пар), что превышает максимальную погрешность - 0 упак
  • 8.х УТ == ли "оперативный" (раздел учёта) синонимом адействования "Управленческая организация" в УТ 11?
  • [РЕШЕНО] Распределение транспортных расходов на реализации УТ 11.3

  • 8.х УТ УТ 11.4 Документ ввод начальных остатков
  • 8.х УТ 11.4.2.136 - восстановить виды запасов в Передачах (Интеркампани) - как механизировать?
  • 8.х КА 2.4.3.137 - Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости
Предыдущий сезон (т.е. месяц = ноябрь 2017):
  • Со списком связан-х вопросов - Как удалить Интеркампани и восстановить расчёт себестоимости в УТ 11?
    (по 11.3.4.103 решилось обновлением на 11.4.1.241)
==============================

УТ 11.4.1.261 от 29.11.2017. Обновил базу "не глядя" с 11.4.1.241

Слетели закрытия месяцев, может, ещё до обновления - у пользователей спрашивать бесполезно, а я отвлёкся и не держал свечку пару недель Проверил, подняв резервную копию, до обновления месяцы были закрыты

Месяцы перестали закрываться , чуть ли не с начала ведения учета - фквраля 2016, выдавая отрицательные остатки.Некоторые РТиУ не хотят перепроводиться,
из-за отсутствия остатков на складе (единственном), хотя контроль отрицательных остатков не выставлен, а остатки - есть!
Соответственно не считается-определяется себестоимость, прибыдь и рентабельность

Есть задача ввести вторую компанию и Интеркампани, а тут самый простейший случай учета в УТ 11 вызывает такие СОМНЕНИЯ

Читаю исправленные ошибки в УТ 11.4.1.261.
Очень похоже на мои проблемы, только не исправленные, а вновь созданные этим обновлением:


  • Код ошибки: 00-00132503
    Статус: Исправлена в выпущенной версии
    Зарегистрирована: 02.11.2017
    Исправлена: "1С:Управление торговлей 11", версия 11.4.1.261

    Описание:
    Помощник исправления отрицательных остатков
    диагностирует проблему развернутого сальдо по видам запасов и номерам ГТД и предлагает выполнить перепроведение документов, но после перепроведения развернутое сальдо сохраняется. Это происходит в случае, если в последующих месяцах есть списания товаров, которыми предполагается закрыть развернутое сальдо.

    Способ обхода:
    При закрытии месяца в помощнике исправления отрицательных остатков сформировать отчет "Наличие развернутого сальдо". Найти в отчете товары с положительным остатком, которые должны быть списаны для устранения развернутого сальдо. Построить по этим товарам отчет "Ведомость по товарам организации" с детализацией по виду запасов, номеру ГТД и регистратору за период начиная с месяца, который нужно закрыть заканчивая сегодняшней датой. Отменить документы расхода, которые списывают товары, которые должны быть списаны для закрытия развернутого сальдо. В помощнике исправления отрицательных остатков запустить процедуру перезаполнения видов запасов в необходимых документах. После этого можно снова провести расходные документы, которые ранее были отменены.


  • Код ошибки: 00-00132285
    Статус: Исправлена в выпущенной версии

    Описание:
    В рабочем месте закрытия месяца помощник исправления отрицательных остатков на шаге "Требуется перепроведение документов" перепроводит документы, но не исправляет развернутое сальдо видов запасов по номерам ГТД. Это происходит в случае, если в будущих месяцах недостаточно товаров с номерами ГТД, которые могут закрыть это сальдо.

    Способ обхода:
    В помощнике исправления отрицательных остатков открыть отчет "Наличие развернутого сальдо", проанализировать данные из отчета. Для номеров ГТД, по которым есть положительный остаток ввести дополнительное поступление (например документом Прочее оприходование) на количество, по которому есть отрицательный остаток другого номера ГТД. Поступление нужно делать в месяце, который требуется закрыть. После ввода поступления отчет "Наличие развернутого сальдо" должен по прежнему показавать отрицательные остатки по тем же номерам ГТД как и раньше. После этого нужно запустить перепроведение документов, развернутое сальдо исправится. После этого можно отменить документ поступления, который ранее был введен.
В базе нет ни ГТД, ни ПУ, ни обособленного учета, ни Интеркампани, (одна компания, один склад, один единственный вид запасов - собственный товар), но раньше была Интеркампани и передачи между организациями, которые удалил.
Пока что, отмены проведения и перепроведение не помогают.

Но, самое главное, я не понял ни логику, ни смысла исправлений - обходов, ни источника проблем

Как-то по другому нельзя исправлять?
  • Без документа "Прочее оприходование" ?
  • процедуры перезаполнения видов запасов ?
чтоб я понимал - ЧТО, ПОЧЕМУ и ОТКУДА?

Я, что-то, не очень уловил - как исправлять проблемы

Как-то устал от этого дурдома
И побочные вопросы:
  • как объяснять клиенту - почему всё вегда напрочь слетает в УТ 11?
  • как обосновать клиенту - почему я каждый месяц трачу пару десятков часов на восстановление учета в УТ 11?
    А если не обсоновываь, то - что делать:
    неделями восстанавливать учет в УТ 11 без оплаты?
Ответ:
Надежда умирает последней. меня как коммерсанта больше возмутило вот это- Тем пользователям, которые воспользовались заменой дублей и это привело к проблемам в закрытии месяца, рекомендуем обратиться на линию консультаций и прислать базу - после анализа базы мы предоставим обработку для исправления некорректного состояния. какое отношение фирма 1с имеет к моей информации в моей базе?
Вопрос: Как теперь работает обмен. ПереходНаСинхронизациюДанныхЧерезУниверсальныйФормат

Добрый день!
Коллеги, кто знает подскажите как теперь обмениваться между УТ11 и БП 3.0? Вчера обновил БП на 3.0.42.33 и УТ на 11.2.2.94. После обновления перестал работать обмен. Пытаюсь загрузить правила обмена, выдает ошибку, выгрузил правила из УТ, а там пусто! Оказывается теперь нужно использовать обработку ПереходНаСинхронизациюДанныхЧерезУниверсальныйФормат. Если кто-то успел опробовать и разобраться, помогите, пожалуйста! Какой теперь порядок действий?
Ответ: () Сначала подумал, что CommerceML не пошел.
Это просто другой стандарт.
Вопрос: Как загружать банковские выписки в 1С по расписанию

Доброго всем дня!
Может кто сталкивался с такой задачей? Необходимо настроить автоматическую загрузку банковских выписок в 1С по расписанию, например раз в 15 минут.
У нас очень много клиентов и есть сайт, который получает различные данные из 1С. Хотим получать на сайт данные об оплате клиентских счетов практически в режиме реального времени. Конфигурация БП 3.0 не типовая. Какие есть варианты?
Ответ: А мне кажется, сама идея, когда клиент вносит деньги на наш счет/аккаунт/профиль в какой-то финансовой организации/банке/биллинге, и мы тут же получаем уведомление об этом для нашей учетной системы и отправляем уведомление нашему клиенту на телефон/в личный кабинет/еще куда-то - эта идея естественная и ожидаемая, она имеет право на жизнь. Другое дело, что у нас платеж через киви доходит за пару минут, а платеж через банк - через пару дней. И если "электронная сущность" (информация о платеже) в потрохах киви имеет все реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать назначение платежа, то платежка из банка может иметь неоднозначные данные, из-за чего её автоматизированное "разнесение" зачастую требует участия юзера (буха).

Хотя... есть же реквизит УИП. Если клиенты будут вносить деньги с указанием УИП'а, это может помочь.

Мне кажется, надо объснить тем 18-летним, что их мысль неплоха и понятна, но банковские системы не настолько хороши, как хотелось бы, и всё упирается в их инертность. Возможно удастся найти общий язык.
Вопрос: (УТ 11.3.4.103) Наименование удаленного заменой дубля продолжает показываться в документах

УТ 11.3.4.103 файловая

В контексте решения вопросов, возникших при мучениях по задаче:
Пользователи задвоили контрагента предопредленного контрагента "Розничный покупатель", т.е. создали ещё одного с такими же реквизитами и наименованием (непредопределенного).

Удалил 2го непредопределенного использованием обработки "Поиск и удаление дублей", вначале переименовав его в "Розничный покупатель удал", чтоб различать их.

Но этот, уже совершенно несуществющий Розничный покупатель удал, показывается во всех использованных документах

Перевыбор вручную - не выход. Документов тысячи, а перевыбор перевыбирает соглашение, которое очищает таблицу с товарами

Удаление помеченных, переиндексация индекса полнотекстового поиска даже с предварительным его удалением , ТиИ, перепроведение, чистка кэша и перенос 1Cv8.1CD компьютер (другими словами, полная глобальная чистка кэша, служкебных и временных файлов) не решает проблему

Откуда он берётся и как с ним бороться?

Ответ:
Решил использованием внешней обработки поиска и замены объектов
Почему-то дубль партнера, перименованного в "Розничный покупатель удал", не показывался ни в списке элементов справочника Партнеры, ни его не обнаруживала встроенная штатная обработка "Поиск и удаление дублей" при поиске дублей партнеров
Да, заодно были ещё дубли по справочнику КлючиАналитикиУчетаПартнеров

Всем спасибо за подсказки
Вопрос: При он-лайн кассах - какие теперь подходы (методологии) восстановления учета в базах 1С?

В контексте и по следам темы
  • 8.х Зачем нужны и как использовать архивные чеки (ККМ)?
  • 8.х РОЗ Как объединить дубли номенклатуры, не объединяя дубли ШК?

======================
То ли это вопрос по обмену, то и общий меж-конфессиональный политический вопрос

Розница 2.2.7.29. Сделали недавно (даже не знаю - когда, ещё не отетили мне на этот вопрос) переход с "Розница 1.0" на "Розница 2.2" (в наст время дообновлялись до 2.2.7.29)

В базе полно дублей номенклатуры и чеков (пользователей и контрагентов) Помимо того, что накосячили при переносе, попытались настроить обмен с УТ 11.3. Сейчас по моей просьбе - отключили до приведения учета в чувство..

И, вот, непонятно концептуально - чкак восстанавливать учет, напрмиер, удалять/объяединять дубли номенклатуры и чеков?.
Данные о продажах уходили в ФНС он-лайн. Чтобы объединять дубли - надо менять ОРП и заархивированные чеки.

Непонятно - как свярять-определять то, что в базе 1С и ушло в ФНС. В ФНС уходят чеки, а учет в конфигурациях 1С основан на ОРП ("Отчет, о розничных продажах") или нет?
(я не успел разобраться, слишком много более приоритетных проблем навалтлось) ,

Как теперб восстанавливать учет, если данные о продажах с дублями номенклатуры и другими безобразиями ушли в ФНС?

Также возник вопрос:
в базе - розничные продажи с 2011 года:
Как и можно ли только глядя в базу 1С определить - какие чеки отправлены он-лайн в ФНС, а какие - нет? и вообще, когда стали использовать он-лайн кассу?

ДОБАВЛЮ:
Пусть даже не он-лайн кассы, а а фискальные регистратоы без он-лайн передачи
в ФНС.
Всё рано (не) совсем (не) понятно, как синхронизировать, например, удаление дублей номенклатуры, включая с различающимися наименованиями с тем, что уже ушло в ФНС
Ответ:
Это первый франч, присутствующий под одинаковым своим именем во всех городах
Написал город и наименование в личку