Все технические форумы на одном сайте Удобный поиск информации с популярных форумов в одном месте
Вопрос: ЗУП 3.1 ведомость в банк с прошлыми периодами

Оооооо сил моих больше нет. В ведомост в банк подтягиваются данные из других периодов. Я конечно понимаю, что это потому что перепровели прошлые документы, но может кто разобрался как сделать так чтобы они не поддягивались? В прошлом периоде все хорошо, отчеты сданы, и тут в ведомость падает больничный с декабря 17 года. Какого фига он упал???? Причем эта сумма вычлась с прошлом периоде. С фигали вообще???? Где у него что пишется чтобы трогались прошлые периоды? Я уже перематерился
Ответ: инструменты разработчика наше всё.
временные таблицы видны все. что после какой получается.
удобно, советую.
щас не вспомню уже точно как. но точно что да.
Вопрос: Как скорректировать номенклатурную группу в ПТУ прошлого периода?

Здравствуйте! Работаем в УПП, версия свежая.
Есть ПТУ прошлого года с поступлением услуги. Оказалось, в ПТУ неверно указана номенклатурная группа в качестве аналитики к 20 счету.

20 счет по этой статье затрат и номенклатурной группе был закрыт расчетом себестоимости.

Теперь просят сделать "что-нибудь" в этом месяце, естественно без перепроведения прошлых периодов, что позволит как-то перекинуть затраты на верную номенклатурную группу. Попробовала сделать сторно ПТУ и ввести новое ПТУ с верной аналитикой, но на 20 счете после закрытия текущего месяца зависает минус по "неверной" номенклатурной группе, так как какой-то выручки по этой номенклатурной группе уже нет. Подскажите, можно ли как-то закрыть 20 счет?
Ответ: () Это уже чисто технический момент. Как способ распределения настроен, так и закрывает. Скорее всего разбежка аналитики затрат и аналитики выпуска.
Вопрос: Закрыть затраты прошлых периодов 20 счета без НГ

Всем привет. Коллеги помогите разобраться.
Есть цех, который периодически останавливается, чтобы списывать затраты в этот период делается выпуск полуфабриката "остановка цеха" и если в документах есть номенклатурная группа (НГ), то 20 счет полностью закрывается. В декабре 15 зачем-то сделали выпуск с наработкой и все затраты стали копиться, причем без НГ, они просто висят сами по себе. Плюс ко всему стали делать по этому цеху ТН и ОПЗС также без НГ. Раньше если затраты висели с прошлых периодов на какой-то НГ, то делался выпуск с доработкой по этой НГ и 20 закрывалась, но в данном случае затраты висят без НГ и такой ход не действует. Документы исправить и перепроводить с/с не дадут, все уже в отчетах. Учет НЗП - не ведется. Как быть в данной ситуации, как списать затраты без НГ?
Ответ:
Draco спасибо за ответы, разобрался, нзп нету, не ведется учет. Сделал правильно выпуск "остановка цеха", где указал общее количество (дней остановки в тек месяце + наработка декабря 2015), ну и соответственно в графе доделка(кол-во дней наработки в декабре 2015), отчет без НГ, 20 закрылась.
Вопрос: задваивается НДФЛ за прошлые периоды

КА 2.2

обнаружилось что в "ведомости перечислений на счета" для некоторых сотрудников не начисляется НДФЛ причем сотрудники в одном подразделении (ИФНС в которую должен уплачиваться налог - одна)

параллельно с этим, в прошлом месяце в отчете "анализ НДФЛ по месяцам" задвоились суммы Удержано/уплачено

куда смотреть? такое ощущение что "оно само" (с)
Ответ: ()  как всегда решилось распроведением и последующим проведением всех документов которые трогают НДФЛ

причина была в том что в КА галка "НДФЛ перечислен вместе с зарплатой" работает иначе чем в ЗУПП.

снял галку, отключил ФО и последовательно перепровел - профит
Вопрос: ЗУП 3. Пересчитывается НДФЛ с ДГПХ

Не хочется грешить на обновление, но есть место быть:
Стал пересчитываться НДФЛ с ДГПХ прошлых периодов.
Сторнируется запись, где заполнено поле Подразделение и добавляется новая запись с такой же суммой (только +) с пустым подразделением.
Релиз 3.1.2.213. С какого релиза началось не подскажу, но январь-март таких заморочек не было.
Ответ: () Это не решает проблему с перерасчетом прошлого периода
Вопрос: Корректировка прошлого периода при раздельном учете НДС

Здравствуйте! Наша организация (общая система налогообложения) ведет раздельный учет (18% и льготные работы без НДС). В связи с неправильно проведенной реализацией в прошлом квартале (реализация была указана без НДС, а должна быть с НДС), делаем корректировку реализации и соответственно доп лист к книге продажи. Но корректировки распределения НДС в программе не предусмотрено. Как исправить ситуацию? Как правильно подать уточненную декларацию? Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.22)
Буду благодарна за консультацию.
Ответ:
На копии базы можно поправить прошлый период, чтоб было видно - как и что корректировать.
И вручную, чтобы не считать
Вопрос: Исправление прихода в прошлом периоде

1С 8 БП 2.0.
Обнаружили что в феврале бухалтер ошиблась при вводе прихода товара. В одной из строк ввела сумму больше чем в документе. Как правильно теперь испраить ошибку ? Перерыл пол-Интернета - однозначного ответа не нашел.

Корректировка поступления ? Но что в нем указать ? "Корректировка по согласованию сторон" не подходит, но и "Исправление в первичных документах" тоже - постащик же не ошибался при выдачи фактуры и
никакого "Исправление ч Счет-фатуре" с новой датой мне не выставит.
Каков вообще должен быть алгоритм в таких случаях ? (если можно ссылки на законы).
Ну вероятно нужно Доп.листом сторнировать ошибочно введную фактуру в том периоде когда она была. А правильную куда ввести - в тот же период или уже в текущий ? Если в текущий, то на основании чего ? У меня ведь на руках только фактура с февральской датой ?
И как все это сделать в 1С ? Бух.проводки то можно ручной операцией сделать. А как сделать чтобы все правильно вошло в КнигуПокупок и потом еще выгрузилось в Декларацию по НДС ?
Ответ: () Спасибо за ссылку - почитал.
Бух. сказала с проводками сама разберется. Мне нужно только по НДС. В общем я думаю конечный результат должен быть :
1.Доп.лист со сторнировкой неверной СФ и подать уточненку за 1 квартлал
2.Документ СФ уже с правильными цифрами и с датой оприходования в текущем периоде.

Единственно смущает что нигде в законодательсяве не нашел описание такой ситуации. Если кто знает - киньте ссылку.
А тка тема закрыта.
Вопрос: Обновление 2.5.96.2 и Начисление НДФЛ

После обновления ЗУП 8.2 до 2.5.96.2 в документе начисление зарплаты за декабрь вкладка НДФЛ при расчете попадают даты получения дохода за прошлые периоды и иногда выдает отрицательные суммы. Думал в следующих обновлениях ошибку исправят, нет, обновился до 2.5.98.1 перерасчитал, такая же фигня. Как исправить, что нужно перепровести?
Ответ:
да вы по карточке НДФЛ посоимтрите может там все и правиль и он суммы НДФЛ выравнивает, может там кто то из Ваших с вычетами поиигрался
Вопрос: исправление партий прошлого периода

Добрый день
Подскажите как исправить 0.95 не открывая период ? бухгалтер когда то накосячил, а сейчас ей не нравятся эти 0.95
Ответ:
Вопрос: Как защитить регламентированный отчет прошлого периода от изменения?

Как исключить возможность редактирования регламентированной отчетности за прошлый период?
Ответ:
Спасибо! Вопрос закрыт.